Contrato federal · Empenho 2024NE000227 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DO PROJETO DE FECHADURA ELETRÔNICOS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO DACOM-CM. SOL. 273/2024. SEI: 23064.020216/2024-28
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: manutenção do projeto de fechadura eletrônicos dos laboratórios de informática do dacom-cm. sol. 273/2024. sei: 23064.020216/2024-28. Valor global contratado: R$ 101,55. Vigência de 31/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23064.020216/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101,55
- Valor globaloficial
- R$ 101,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 55 A 110 MA, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 1, COMPATIBILIDADE USB-C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 120 A 230 V, TENSÃO SAÍDA 5 VCC, CORRENTE SAÍDA 3 A, APLICAÇÃO RASPBERR… | 3 | R$ 33,85 | R$ 101,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 101,55
- A liquidarcalculado
- R$ 101,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000227 · 31/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 101,55 · a liquidar R$ 101,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.997 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 101,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000227 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.020216/2024-28
valor global após o termo: R$ 101,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360472
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.