Contrato federal · Empenho 2024NE000280 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS/DIVULGAÇÃO DO CAMPUS. SOL. 332/2024. SEI: 23064.054812/2023-21
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FIDELIZE BRINDES LTDA (CNPJ 27.214.678/0001-23) para: aquisição de materiais gráficos para utilização em eventos/divulgação do campus. sol. 332/2024. sei: 23064.054812/2023-21. Valor global contratado: R$ 2.700,00. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- FIDELIZE BRINDES LTDACNPJ 27.214.678/0001-23
- Processooficial
- 23064.054812/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PVC, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOMARCA PERSONALIZADA, CORPO PRATA, CLIPE METAL | 2.000 | R$ 1,35 | R$ 2.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000280 · 28/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.700,00 · a liquidar R$ 2.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6.160 · emitida 04/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000280 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054812/2023-21
valor global após o termo: R$ 2.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360484
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 21:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.