Contrato federal · Empenho 2024NE000322 · Comprasnet Contratos
AQUSIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DA COLEÇÃO BIOLÓGICA. SOL. 379/2024. SEI: 23064.059157/2023-05
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA (CNPJ 08.925.642/0001-03) para: aqusição de aquisição de mobiliário para armazenamento da coleção biológica. sol. 379/2024. sei: 23064.059157/2023-05. Valor global contratado: R$ 47.920,00. Vigência de 26/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDACNPJ 08.925.642/0001-03
- Processooficial
- 23064.059157/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARQUIVO ESCANINHOSARQUIVO ESCANINHOS, MATERIAL MADEIRA MDF, ESPESSURA 20 MM, REVESTIMENTO FÓRMICA TEXTURIZADA, COR BRANCA, QUANTIDADE VÃOS 12 UN, QUANTIDADE PORTAS 4 UN , LARGURA 1,38 M, ALTURA 2,14 M, PROFUNDIDADE 0,4… | 24 | R$ 1.780,00 | R$ 42.720,00 |
| MESA PROFESSORMESA PROFESSOR, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO DE MDP, ESPESSURA TAMPO 25 MM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSÃO, DIMENSÕES 1200X6… | 20 | R$ 260,00 | R$ 5.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000322 · 26/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.920,00 · a liquidar R$ 47.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.935 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000322 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059157/2023-05
valor global após o termo: R$ 47.920,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360493
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.