Contrato federal · Empenho 2024NE000369 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DE DIVULGAÇÃO PARA O CAMPUS CAMPO MOURÃO. SOL. 433/2024. SEI: 23064.054803/2023-30
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA (CNPJ 13.704.494/0001-37) para: aquisição de materiais gráficos de divulgação para o campus campo mourão. sol. 433/2024. sei: 23064.054803/2023-30. Valor global contratado: R$ 3.840,00. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDACNPJ 13.704.494/0001-37
- Processooficial
- 23064.054803/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 38 MM, COMPRIMENTO 51 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN | 3.000 | R$ 1,28 | R$ 3.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000369 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.840,00 · a liquidar R$ 3.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13.745 · emitida 03/06/2025 · PagoR$ 3.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000369 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054803/2023-30
valor global após o termo: R$ 3.840,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360505
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.