Contrato federal · Empenho 2024NE000407 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PAPEL SULFURIZÊ PARAFINADO NA COR BRANCA PARA A MANUTENÇÃO DA COLEÇÃO PADRONIZADA E FORNECER ESTABILIDADE ÀS AMOSTRAS. SOL. 495/2024. SEI: 23064.051751/2024-21
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou R. R. VECCHI - GRAFICA (CNPJ 07.775.997/0001-09) para: aquisicao de papel sulfurizê parafinado na cor branca para a manutenção da coleção padronizada e fornecer estabilidade às amostras. sol. 495/2024. sei: 23064.051751/2024-21. Valor global contratado: R$ 5.940,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- R. R. VECCHI - GRAFICACNPJ 07.775.997/0001-09
- Processooficial
- 23064.051751/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00112/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL MANTEIGAmaterial: celulose vegetal, gramatura: 90, comprimento: 75, largura: 45, cor: branca, características adicionais: sem impressão | 6.000 | R$ 0,99 | R$ 5.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.940,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000407 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.940,00 · a liquidar R$ 5.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.023 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000407 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000407 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051751/2024-21
valor global após o termo: R$ 5.940,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360520
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.