Contrato federal · Empenho 2024NE001252 · Comprasnet Contratos
ADESÃO: 13392/2024 AF: 776/2024. AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS DDR3 E PLACAS DE VÍDEO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS E PEDAGÓGICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO. (ADE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: adesão: 13392/2024 af: 776/2024. aquisição de memórias ddr3 e placas de vídeo para atender às demandas operacionais e pedagógicas da universidade federal do triângulo mineiro. (adesão ao pregão eletrônico n 90008/2024 da…. Valor global contratado: R$ 23.912,30. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23085.013392/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.912,30
- Valor globaloficial
- R$ 23.912,30
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.666 MHZ | 190 | R$ 72,49 | R$ 13.773,20 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III | 67 | R$ 151,33 | R$ 10.139,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.912,30
- A liquidarcalculado
- R$ 23.912,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001252 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.912,30 · a liquidar R$ 23.912,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 796 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.783,25
- 782 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.355,86
- 842 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.148,67
- 843 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.624,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001252 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.013392/2024-65
valor global após o termo: R$ 23.912,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360566
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.