Contrato federal · Empenho 2024NE000442 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA VIABILIZAR ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA (TCC) DOS DEPARTAMENTOS DAQUI, DAAMB, DAAEQ E DABIC DA UTFPR-CM. SOL. 532/2024. SEI: 23064.0…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SANCOMAR COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.220.288/0001-06) para: aquisição de equipamentos laboratoriais para viabilizar atividades de ensino e pesquisa (tcc) dos departamentos daqui, daamb, daaeq e dabic da utfpr-cm. sol. 532/2024. sei: 23064.054038/2024-39. Valor global contratado: R$ 2.587,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- SANCOMAR COMERCIAL LTDACNPJ 03.220.288/0001-06
- Processooficial
- 23064.054038/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.587,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.587,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, VOLTAGEM 220/380/440 V, USO BOMBEAR PRODUTOS QUÍMICOS, TIPO 1 BOMBA DOSADORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 VELOCIDADE: 1710- 1735, FREQUÊNCIA: 60 HZ,… | 1 | R$ 2.587,00 | R$ 2.587,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.587,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.587,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000442 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.587,00 · a liquidar R$ 2.587,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.454 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.587,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000442 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.054038/2024-39
valor global após o termo: R$ 2.587,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360567
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.