Contrato federal · Empenho 2024NE000240 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA PRFN 5 EM PETROLINA COM AQUISIÇÃO DE 200 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PROCSSO 13940.000012/2024-41. NC 868 DE 23/…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERNAMBUCO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou V. DURANDO SANTANA (CNPJ 04.300.222/0001-80) para: atender despesas do escritório de representação judicial da prfn 5 em petrolina com aquisição de 200 garrafões de água mineral, conforme procsso 13940.000012/2024-41. nc 868 de 23/04/24.. Valor global contratado: R$ 2.600,00. Vigência de 24/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERNAMBUCO 170055
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- V. DURANDO SANTANACNPJ 04.300.222/0001-80
- Processooficial
- 13940.000012/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOaplicação: água, capacidade: 20, material: polipropileno | 200 | R$ 13,00 | R$ 2.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.600,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000240 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.600,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.026.732 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000240 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000240 · 24/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13940.000012/2024-41
valor global após o termo: R$ 2.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360585
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 17:49
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.