Contrato federal · Empenho 2024NE000468 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 90036/2024 DOS SOLICITANTES COEXP-CM, DAQUI-CM E PPGTA-CM. SOL. 558/2024. SEI: 23064.049044/2024-74
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 06.194.440/0001-03) para: aquisição de material médico odontológico do termo de homologação do pregão 90036/2024 dos solicitantes coexp-cm, daqui-cm e ppgta-cm. sol. 558/2024. sei: 23064.049044/2024-74. Valor global contratado: R$ 4.459,86. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 06.194.440/0001-03
- Processooficial
- 23064.049044/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.459,86
- Valor globaloficial
- R$ 4.459,86
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 200 | R$ 0,19 | R$ 38,00 |
| SERINGA | 100 | R$ 0,49 | R$ 49,00 |
| SERINGA | 200 | R$ 0,31 | R$ 62,00 |
| ALGODÃO | 20 | R$ 22,49 | R$ 449,80 |
| RESINA COMPOSTA | 5 | R$ 42,22 | R$ 211,10 |
| BENZOCAÍNA | 6 | R$ 18,32 | R$ 109,92 |
| MEPIVACAÍNA CLORIDRATO | 15 | R$ 155,72 | R$ 2.335,80 |
| RESINA COMPOSTA | 3 | R$ 98,00 | R$ 294,00 |
| MATERIAL P, ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHAMATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA | 16 | R$ 25,90 | R$ 414,40 |
| INDICADOR BIOLÓGICO P/ PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE SAÚDEINDICADOR BIOLÓGICO | 16 | R$ 30,99 | R$ 495,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.459,86
- A liquidarcalculado
- R$ 4.459,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000468 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.459,86 · a liquidar R$ 4.459,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 54.332 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.823,60
- 54144 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.636,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000468 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000468 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.049044/2024-74
valor global após o termo: R$ 4.459,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360599
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.