Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PLANEJADO PARA A RECEPÇÃO DA SPRF-RN. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 45/2024. PROC. SEI 08664.008298/2024-80.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GRIFF MOVEIS E SERVICOS DE MONTAGEM LTDA (CNPJ 16.795.879/0001-45) para: empenho para aquisição de mobiliário planejado para a recepção da sprf-rn. dispensa de licitação n° 45/2024. proc. sei 08664.008298/2024-80.. Valor global contratado: R$ 27.000,00. Vigência de 20/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- GRIFF MOVEIS E SERVICOS DE MONTAGEM LTDACNPJ 16.795.879/0001-45
- Processooficial
- 08664.008298/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALCÃOaltura: 75, características adicionais: conforme modelo do órgão ., espessura material: 50, largura: 1,80, material: madeira, profundidade: 0,80, revestimento: laminado melamínico, tipo madeira: mdf | 1 | R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.759,99
- Pagocalculado
- R$ 24.240,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000112 · 20/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.759,99 · pago R$ 24.240,01
Faturas
- 187 · emitida 22/11/2024 · PagoR$ 27.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000112 · 20/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08664.008298/2024-80
valor global após o termo: R$ 27.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360662
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.