Contrato federal · Empenho 2024NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TELA COMPLETA TIPO RETINA PARA MACBOOK E LCD TIPO RETINA PARA MACBOOK PRO MODELO A2159, RC SEACP-056/2024, DE-90292/2024 E AC-430/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou JULIO C. DE SOUZA TECNOLOGIA (CNPJ 48.510.951/0001-37) para: aquisição de tela completa tipo retina para macbook e lcd tipo retina para macbook pro modelo a2159, rc seacp-056/2024, de-90292/2024 e ac-430/2024.. Valor global contratado: R$ 9.460,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- JULIO C. DE SOUZA TECNOLOGIACNPJ 48.510.951/0001-37
- Processooficial
- 01340.009476/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90292/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPLAY TIPO LCDDISPLAY TIPO LCD, APLICAÇÃO COMPUTADOR NOTEBOOK, TIPO LCD, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMPA NOTEBOOK, TAMANHO DE 15,4 POLEGADAS. | 1 | R$ 3.170,00 | R$ 3.170,00 |
| TELA PROTEÇÃO MONITORTELA PROTEÇÃO MONITOR, MATERIAL VIDRO, TAMANHO 14 POL, COR VERDE,CARACTERÍSTICA TELA ANTI-REFLEXIVA | 1 | R$ 6.290,00 | R$ 6.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.460,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000177 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.460,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000177 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009476/2024-01
valor global após o termo: R$ 9.460,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360811
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.