Contrato federal · Empenho 2024NE000189 · Comprasnet Contratos
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOTORES NÁUTICOS (DE POLPA) E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DOS PREGÕES ELETRÔNICOS N° 90004/2024. PROCESSO 25036.001035/2023-84
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 41.950.966/0001-77) para: referente à aquisição de motores náuticos (de polpa) e o dsei é o órgão gestor dos pregões eletrônicos n° 90004/2024. processo 25036.001035/2023-84. Valor global contratado: R$ 73.956,00. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 41.950.966/0001-77
- Processooficial
- 25036.001035/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.956,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.956,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Publicaçãooficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 40 HP, APLICAÇÃO BOTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE IGNIÇÃO MANUAL, COMBUSTÍVEL GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE 24 L, TIPO MOTOR 2 TEMPOS | 1 | R$ 18.489,00 | R$ 18.489,00 |
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 40 HP, APLICAÇÃO BOTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE IGNIÇÃO MANUAL, COMBUSTÍVEL GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE 24 L, TIPO MOTOR 2 TEMPOS | 3 | R$ 18.489,00 | R$ 55.467,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.956,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 73.956,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000189 · 07/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 73.956,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 73.956,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- Nº 278 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 73.956,00
- 278 · emitida 14/11/2024 · Siafi CanceladoR$ 73.956,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000189 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.001035/2023-84
valor global após o termo: R$ 73.956,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360851
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.