Contrato federal · Empenho 2024NE000264 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA 90042/2024 - UASG (170069), P/ CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADORES. UNIDADE: SRTB/SE . PROCESSO SEI Nº 13175.202017/2024-25.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ESTRUTTOS LTDA (CNPJ 17.839.055/0001-92) para: atender a dispensa 90042/2024 - uasg (170069), p/ custear despesa com aquisição de roteadores. unidade: srtb/se . processo sei nº 13175.202017/2024-25.. Valor global contratado: R$ 1.650,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE 170069
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ESTRUTTOS LTDACNPJ 17.839.055/0001-92
- Processooficial
- 13175.202017/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROTEADORROTEADOR, TIPO USO EMPRESARIAL, TIPO LINHA ISDN, PROTOCOLO LAN IP, PROTOCOLOWAN FRAME RELAY X.25 SMDS, VELOCIDADE 12.000 PACOTE KBPS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO100/240 VCA, CONECTORES V35, RECURSO SEGURANÇA P… | 5 | R$ 330,00 | R$ 1.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000264 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.650,00 · a liquidar R$ 1.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 480 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000264 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000264 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13175.202017/2024-25
valor global após o termo: R$ 1.650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 360955
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.