Contrato federal · Empenho 2024NE000362 · Comprasnet Contratos
ARP DO PREGÃO ELETRÔNICO SRRF04 Nº 90006/2024 (ITEM 206) - AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) BEBEDOURO, SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME ARP DO PREGÃO ELETRÔNIC…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.843.402/0001-19) para: arp do pregão eletrônico srrf04 nº 90006/2024 (item 206) - aquisição de 20(vinte) bebedouro, suporte para garrafão de água (especificações técnicas conforme arp do pregão eletrônico srrf04 nº 90006/2024). Valor global contratado: R$ 9.463,40. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF 170040
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.843.402/0001-19
- Processooficial
- 13075.195383/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.463,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.463,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ELÉTRICO DE MESA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 110/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS DESMONTÁVEIS ÁGUA NATURAL/GELADA | 20 | R$ 473,17 | R$ 9.463,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.463,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.463,40
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000362 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.463,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.463,40 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1302 · emitida 20/12/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 9.463,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000362 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.195383/2024-49
valor global após o termo: R$ 9.463,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 361077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.