Contrato federal · Empenho 2024NE000454 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO. SOL. 543/2024. SEI: 23064.053512/2024-13. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR BANCADA DO PARANA - EMENDA 15 RP 07 - 202471170015
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 10.158.623/0001-40) para: aquisicao de material bibliografico. sol. 543/2024. sei: 23064.053512/2024-13. recurso emenda parlamentar bancada do parana - emenda 15 rp 07 - 202471170015. Valor global contratado: R$ 33.987,30. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 10.158.623/0001-40
- Processooficial
- 23064.053512/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.292,50
- Valor globaloficial
- R$ 33.987,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 587 | R$ 57,90 | R$ 33.987,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.987,30
- A liquidarcalculado
- R$ 33.987,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000454 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.987,30 · a liquidar R$ 33.987,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.418 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23,10
- 3.394 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31,79
- 3381 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87,95
- 3335 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.571,06
- 3324 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.437,12
- 3251 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.186,57
- 2722 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 1.884,22
- 2324 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.780,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000454 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000454 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053512/2024-13
valor global após o termo: R$ 33.292,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 361106
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.