Contrato federal · Empenho 2024NE000319 · Comprasnet Contratos
320 CADEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA UG GERENDICIADORA 158147. PREGÃO ELETRÔNICO NR. 90001/2024
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MV COMERCIO LTDA (CNPJ 50.438.061/0001-03) para: 320 cadeiras tipo universitária ug gerendiciadora 158147. pregão eletrônico nr. 90001/2024. Valor global contratado: R$ 58.560,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- MV COMERCIO LTDACNPJ 50.438.061/0001-03
- Processooficial
- 23041.023465/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA, CARACTERÍSTI… | 320 | R$ 183,00 | R$ 58.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 58.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000319 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 58.560,00 · a liquidar R$ 58.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 599 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000319 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.023465/2024-33
valor global após o termo: R$ 58.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 361108
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 22:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.