Contrato federal · Contrato 00036/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DE ALTO DESEMPENHO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, FORTALECER A PRODUTIVIDADE E GARANTIR A EFICIÊNCIA DOS TRABALHOS DESENVO…
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de notebooks de alto desempenho destinados a atender às necessidades de modernização tecnológica, fortalecer a produtividade e garantir a eficiência dos trabalhos desenvolvidos por pesquisadores, engenheiros e…. Valor global contratado: R$ 154.155,00. Vigência de 28/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 240125
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 01205.000710/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 154.155,00
- Valor globaloficial
- R$ 154.155,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 08/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 30 | R$ 5.138,50 | R$ 154.155,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 154.155,00
- A liquidarcalculado
- R$ 154.155,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000181 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 154.155,00 · a liquidar R$ 154.155,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 339798 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 154.155,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 361163
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.