Contrato federal · Empenho 2024NE000192 · Comprasnet Contratos
ATENDER A PREGÃO Nº 90005/2024 – ADESÃO UASG 170100 SRA-ES , ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE (02 FOGÕES COOKTOP) PARA ATENDER SRA/RO –…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA (CNPJ 53.111.650/0001-70) para: atender a pregão nº 90005/2024 – adesão uasg 170100 sra-es , atender contratação de empresa para fornecimento de equip. e mat. permanente (02 fogões cooktop) para atender sra/ro – unidade: sra/mgi/ro – proc. sei nº 10783…. Valor global contratado: R$ 1.137,12. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA 170346
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDACNPJ 53.111.650/0001-70
- Processooficial
- 10783.001182/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.137,12
- Valor globaloficial
- R$ 1.137,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO ELÉTRICOFOGÃO ELÉTRICO, MATERIAL VITROCERÂMICO, POTÊNCIA APROXIMADAMENTE 6.000 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 60 HZ, 4 ÁREAS DE COCÇÃO, PROTETORES DE SUPER AQU E | 2 | R$ 568,56 | R$ 1.137,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.137,12
- A liquidarcalculado
- R$ 1.137,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000192 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.137,12 · a liquidar R$ 1.137,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 173 · emitida 11/12/2024 · PendenteR$ 1.137,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000192 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.001182/2024-13
valor global após o termo: R$ 1.137,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 361218
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.