Contrato federal · Empenho 2024NE000733 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA PRAEC, GARANTINDO SEGURANÇA NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. MEMO N. 169/2024 - PRAEC, PROCESSO N. 23111.05…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 07.897.039/0001-00) para: empenho referente a aquisição de material permanente para atender demanda da praec, garantindo segurança no atendimento odontológico. memo n. 169/2024 - praec, processo n. 23111.051562/2024-21. todas as condições de cont…. Valor global contratado: R$ 11.000,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 07.897.039/0001-00
- Processooficial
- 23111.051562/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOCONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUI… | 1 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000733 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 11.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20118 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000733 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000733 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.051562/2024-21
valor global após o termo: R$ 11.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 361285
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.