Contrato federal · Empenho 2024NE000767 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MAQUINA DE LAVAR LOUÇA) PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - UFPI. MEMO N. 128/2024 - CND/PRAEC. PROCESSO N.…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 18.472.961/0001-64) para: empenho referente a aquisição de material permanente (maquina de lavar louça) para atender a demanda do restaurante universitário - ufpi. memo n. 128/2024 - cnd/praec. processo n. 23111.053497/2024-59. todas as condições…. Valor global contratado: R$ 319.576,74. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 18.472.961/0001-64
- Processooficial
- 23111.053497/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 319.576,74
- Valor globaloficial
- R$ 319.576,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVAR LOUÇASMÁQUINA LAVAR LOUÇAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PROFISSIONAL, CAPACIDADE 1,75 L, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA MOTOR 3 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 275 GAVETAS POR HORA, CONSUMO 46,5 KW/H | 1 | R$ 83.050,53 | R$ 83.050,53 |
| MÁQUINA LAVAR LOUÇASMÁQUINA LAVAR LOUÇAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PROFISSIONAL, CAPACIDADE 1,75 L, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA MOTOR 3 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 275 GAVETAS POR HORA, CONSUMO 46,5 KW/H | 3 | R$ 78.842,07 | R$ 236.526,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 319.576,74
- A liquidarcalculado
- R$ 319.576,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000767 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 319.576,74 · a liquidar R$ 319.576,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1662 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 83.050,53
- 1659 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 78.842,07
- 1660 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 78.842,07
- 1661 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 78.842,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000767 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000767 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.053497/2024-59
valor global após o termo: R$ 319.576,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 361292
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.