Contrato federal · Empenho 2024NE001977 · Comprasnet Contratos
PEDIDO SIACOMPRAS 17128 CMV, SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MINDMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 46.440.212/0001-90) para: pedido siacompras 17128 cmv, solicito autorização para aquisição de medicamentos. Valor global contratado: R$ 250,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MINDMED HOSPITALAR LTDACNPJ 46.440.212/0001-90
- Processooficial
- 23069.184976/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 250,00
- Valor globaloficial
- R$ 250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Publicaçãooficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VITAMINA KVITAMINA K, CONCENTRAÇÃO 1,5 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 5 | R$ 3,00 | R$ 15,00 |
| OMEPRAZOLOMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 40 MG, USO INJETÁVEL | 20 | R$ 8,00 | R$ 160,00 |
| MANITOLMANITOL, DOSAGEM 20%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA FECHADO | 5 | R$ 15,00 | R$ 75,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001977 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8968 · emitida 30/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001977 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001977 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.184976/2024-12
valor global após o termo: R$ 250,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362095
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.