Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA FUSÃO DE FIBRAS ÓPTICAS PARA USO NO CAMPUS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA - SP, RC SEACP-050/2024 E AC-368/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LTDA. (CNPJ 10.795.480/0001-88) para: aquisição de insumo para fusão de fibras ópticas para uso no campus do inpe de cachoeira paulista - sp, rc seacp-050/2024 e ac-368/2024.. Valor global contratado: R$ 850,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LTDA.CNPJ 10.795.480/0001-88
- Processooficial
- 01340.001313/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90257/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 850,00
- Valor globaloficial
- R$ 850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISWIRELLES, VELOCIDADE 150 MBPS | 8 | R$ 50,00 | R$ 400,00 |
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISWIRELLES, VELOCIDADE 150 MBPS | 10 | R$ 45,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 850,00 · a liquidar R$ 850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 675 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.001313/2024-72
valor global após o termo: R$ 850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362125
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.