Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
ATENDER O PREGÃO 90004/2024 - ATA 04/2024 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPO DESCARTÁVEL - PARA SRTE/AC, EXERCÍCIO DE 2024, EMPRESA JR DISTRIBUIDORA, CNPJ 33.4…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou JR DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 33.412.571/0001-92) para: atender o pregão 90004/2024 - ata 04/2024 - uasg 170344 - aquisição de material de consumo - copo descartável - para srte/ac, exercício de 2024, empresa jr distribuidora, cnpj 33.412.571/0001-92, processo sei 10261.20051…. Valor global contratado: R$ 475,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- JR DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 33.412.571/0001-92
- Processooficial
- 10261.200517/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 475,00
- Valor globaloficial
- R$ 475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML | 5 | R$ 95,00 | R$ 475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 475,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 475,00 · a liquidar R$ 475,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001.161 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000211 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000211 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10261.200517/2024-65
valor global após o termo: R$ 475,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362180
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.