Contrato federal · Empenho 2024NE000411 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO ALIMENTOS PNAE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou PAULO DOS SANTOS DE SOUZA para: aquisição alimentos pnae. Valor global contratado: R$ 8.273,86. Vigência de 24/12/2024 a 24/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- PAULO DOS SANTOS DE SOUZApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23414.004295/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90102/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.273,86
- Valor globaloficial
- R$ 8.273,86
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Publicaçãooficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 24/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL ORGÂNICA | 477 | R$ 4,18 | R$ 1.993,86 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR QUEIJO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MEIA LUA,INGREDIENTES FÉCULA DE MANDIOCA, POLVILHO AZEDO, AMIDO MODIFIC A | 157 | R$ 40,00 | R$ 6.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.254,82
- A liquidarcalculado
- R$ 9.254,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000447 · 27/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 980,96 · a liquidar R$ 980,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000411 · 23/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.273,86 · a liquidar R$ 8.273,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 048.032.817 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 980,00
- 047.953.348 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.294,82
- 047.870.836 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 047.632.518 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 047.469.204 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 047.291.857 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000411 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000411 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004295/2024-11
valor global após o termo: R$ 8.273,86 · vigência até 24/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362183
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.