Contrato federal · Empenho 2024NE000491 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PERÍCIA DO SETEC/SR/PF/MG, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 11/2023. PROCESSO: 08350.007824/2023-47.
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 46.536.739/0001-13) para: nota de empenho visando à aquisição de materiais de consumo para a perícia do setec/sr/pf/mg, conforme pregão eletrônico 11/2023. processo: 08350.007824/2023-47.. Valor global contratado: R$ 34.000,00. Vigência de 06/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 46.536.739/0001-13
- Processooficial
- 08350.007824/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.000,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 128 GB, TIPO CARTAO SDXC, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VELOCIDADE DE LEITURA 170 MB/S | 9 | R$ 600,00 | R$ 5.400,00 |
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 1 TB., INTERFACE USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BUFFER 2 MB, SATA, VELOCIDADE 5.400 RPM | 110 | R$ 260,00 | R$ 28.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 34.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000491 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.000,00 · a liquidar R$ 34.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1589/2024 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 34.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000491 · 06/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.007824/2023-47
valor global após o termo: R$ 34.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362194
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.