Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GAP-MN E APOIADAS.
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 03.117.534/0001-90) para: contratação de serviços de outsourcing de impressão na modalidade de franquia mensal de páginas mais excedente destinados a atender as necessidades do gap-mn e apoiadas.. Valor global contratado: R$ 17.364,30. Vigência de 20/03/2025 a 20/03/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS 120630
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 03.117.534/0001-90
- Processooficial
- 67298.005009/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.364,30
- Valor globaloficial
- R$ 17.364,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Publicaçãooficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 20/03/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM | 1 | R$ 1.752,30 | R$ 1.752,30 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM | 1 | R$ 10.620,00 | R$ 10.620,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM | 1 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM | 1 | R$ 4.272,00 | R$ 4.272,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.456,60
- A liquidarcalculado
- R$ 11.314,28
- Liquidadocalculado
- R$ 1.814,25
- Pagocalculado
- R$ 9.328,07
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002407 · 27/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.469,53 · a liquidar R$ 1.469,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000638 · 03/06/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.488,62 · a liquidar R$ 5.098,15 · liquidado R$ 885,00 · pago R$ 6.505,47
- 2026NE000721 · 27/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.498,45 · a liquidar R$ 4.746,60 · liquidado R$ 929,25 · pago R$ 2.822,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362270
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.