Contrato federal · Empenho 2024NE000212 · Comprasnet Contratos
ATENDER O PREGÃO 90004/2024 - ATA 05/2024 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CHÁ DE CAMOMILA E CHÁ DE ERVA CIDEIRA - PARA SRTE/AC, EXERCÍCIO DE 2024, EMPRESA D L RA…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou D L RAMOS (CNPJ 05.146.814/0001-52) para: atender o pregão 90004/2024 - ata 05/2024 - uasg 170344 - aquisição de material de consumo - chá de camomila e chá de erva cideira - para srte/ac, exercício de 2024, empresa d l ramos, cnpj 05.146.814/0001-52, processo s…. Valor global contratado: R$ 160,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- D L RAMOSCNPJ 05.146.814/0001-52
- Processooficial
- 10261.200516/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 160,00
- Valor globaloficial
- R$ 160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA CIDREIRA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 20 | R$ 3,80 | R$ 76,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 20 | R$ 4,20 | R$ 84,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000212 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160,00 · a liquidar R$ 160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004.122 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000212 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000212 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10261.200516/2024-11
valor global após o termo: R$ 160,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362276
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.