Contrato federal · Empenho 2024NE001467 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CRONÔMETRO DIGITAL. PARA ATENDER A DEMANDA DO DEA/CT - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO 900372024.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou 55.180.641 ALCILENE DE SOUSA BATISTA (CNPJ 55.180.641/0001-67) para: aquisição de material educativo e esportivo, cronômetro digital. para atender a demanda do dea/ct - departamento de engenharia ambiental. dispensa de licitação 900372024.. Valor global contratado: R$ 146,82. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- 55.180.641 ALCILENE DE SOUSA BATISTACNPJ 55.180.641/0001-67
- Processooficial
- 23068.066842/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 146,82
- Valor globaloficial
- R$ 146,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CRONÔMETROCRONÔMETRO, MATERIAL CARCAÇA PLÁSTICO ABS, TIPO BOLSO, TIPO MOSTRADOR DIGITAL,FUNCIONAMENTO BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALARME | 6 | R$ 24,47 | R$ 146,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146,82
- A liquidarcalculado
- R$ 146,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001467 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146,82 · a liquidar R$ 146,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 892721154 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 146,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001467 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.066842/2024-21
valor global após o termo: R$ 146,82 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362465
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.