Contrato federal · Empenho 2024NE001391 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS WI FI PARA ATENDER DEMANDAS DA DISTI/STI - PROCESSO 23068.067688/2024-12.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 00.427.205/0001-58) para: aquisição de equipamentos wi fi para atender demandas da disti/sti - processo 23068.067688/2024-12.. Valor global contratado: R$ 228.779,00. Vigência de 14/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- NET SERVICE TECNOLOGIA LTDACNPJ 00.427.205/0001-58
- Processooficial
- 23068.061678/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 228.779,00
- Valor globaloficial
- R$ 228.779,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/12/2024
- Publicaçãooficial
- 14/12/2024
- Vigênciaoficial
- 14/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, TIPO PORTAS 10GBPS E 25GBPS (SFP28), SUPORTE VLAN IEEE 802.1P COS, JUMBO FRAME, SNMP, ISCSI E FCOE MB, ALIMENTAÇÃO 110/240 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 7 | R$ 26.570,00 | R$ 185.990,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 12 UN, TIPO PORTAS 10GBPS E 25GBPS (SFP28), SUPORTE VLAN IEEE 802.1P COS, JUMBO FRAME, SNMP, ISCSI E FCOE MB, ALIMENTAÇÃO 110/240 VCA, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 3 | R$ 14.263,00 | R$ 42.789,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 228.779,00
- A liquidarcalculado
- R$ 228.779,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001391 · 14/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 228.779,00 · a liquidar R$ 228.779,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16363 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.789,00
- 16357 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 185.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001391 · 14/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001391 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.061678/2023-84
valor global após o termo: R$ 228.779,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362508
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.