Contrato federal · Contrato 00034/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE PEÇAS DE UNIFORMES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE CONTRATO.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou BELO BRASIL UNIFORMES LTDA (CNPJ 17.231.920/0001-13) para: contratação, por meio de sistema de registro de preços, de peças de uniformes, nas condições estabelecidas no termo de referência anexo a este contrato.. Valor global contratado: R$ 216.957,20. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BELO BRASIL UNIFORMES LTDACNPJ 17.231.920/0001-13
- Processooficial
- 50500.186634/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216.957,20
- Valor globaloficial
- R$ 216.957,20
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PIQUET 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, TIPO MANGA MEIA MANGA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, COR AZUL MARINHO NOITE, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNISSEX, LOG… | 358 | R$ 52,40 | R$ 18.759,20 |
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, TIPO GANDOLA, MATERIAL TECIDO RIPSTOP 65% POLIESTER E 35% ALGODÃO), TAMANHO SOB MEDIDA, COMPONENTES MANGA LONGA, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNISSEX, COR AZUL MAR… | 910 | R$ 217,80 | R$ 198.198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 216.957,20
- A liquidarcalculado
- R$ 216.957,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000760 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 216.957,20 · a liquidar R$ 216.957,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4305/4319/4353 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 198.198,00
- 4160 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.759,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00034/2024 · Não informada
Relatório Final emitido em: 22/04/2026
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.