Contrato federal · Carta Contrato 00146/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA, PARA RECEITA FEDERAL EM CAMPO GRANDE/MS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou COGERA SERVICOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 15.706.824/0001-59) para: serviço de substituição de transformador de 75 kva, para receita federal em campo grande/ms, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 36.400,00. Vigência de 26/12/2024 a 24/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM CAMPO GRANDE 170109
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COGERA SERVICOS ELETRICOS LTDACNPJ 15.706.824/0001-59
- Processooficial
- 10265.499938/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 36.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.400,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 08/01/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 24/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES ACIMA DE 34,5KVREMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES DE 75KVA, COM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO E INSUMOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO | 1 | R$ 36.400,00 | R$ 36.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.400,00 · a liquidar R$ 36.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3835 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.503,46
- 38275 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.896,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00146/2024 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00146/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.499938/2024-01
valor global após o termo: R$ 36.400,00 · vigência até 24/02/2025
Termo de Encerramento 00146/2024 · 26/12/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362638
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.