Contrato federal · Empenho 2024NE000069 · Comprasnet Contratos
ID:40691 - CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10 E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS,CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROCESSO SEI 53569.001757/2024-37.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou I C M CRUZ LTDA (CNPJ 56.178.834/0001-46) para: id:40691 - contratação de material de consumo para a gr10 e suas unidades operacionais,conforme especificações e quantidades constantes no processo sei 53569.001757/2024-37.. Valor global contratado: R$ 489,22. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- I C M CRUZ LTDACNPJ 56.178.834/0001-46
- Processooficial
- 53569.001757/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 489,22
- Valor globaloficial
- R$ 489,22
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAQUEIRO | 4 | R$ 90,00 | R$ 360,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 26 | R$ 1,67 | R$ 43,42 |
| DETERGENTE | 12 | R$ 1,90 | R$ 22,80 |
| COLHER DESCARTÁVEL | 9 | R$ 7,00 | R$ 63,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 489,22
- A liquidarcalculado
- R$ 489,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 489,22 · a liquidar R$ 489,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.007 · emitida 03/12/2024 · PagoR$ 489,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000069 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.001757/2024-37
valor global após o termo: R$ 489,22 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362654
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.