Contrato federal · Contrato 00113/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA E DESINSETIZAÇÃO DOS AMBIENTES DO IFNMG CAMPUS PORTEIRINHA.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDA (CNPJ 48.878.413/0001-08) para: contratação dos serviços destinados à limpeza e desinfecção da caixa d'água e desinsetização dos ambientes do ifnmg campus porteirinha.. Valor global contratado: R$ 2.760,00. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- INSECT CONTROLE DE PRAGAS LTDACNPJ 48.878.413/0001-08
- Processooficial
- 23414.004815/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90097/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.520,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 1 | R$ 690,00 | R$ 690,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 1 | R$ 690,00 | R$ 690,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 1 | R$ 690,00 | R$ 690,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 1 | R$ 690,00 | R$ 690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.370,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000307 · 29/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10,00 · a liquidar R$ 10,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000403 · 23/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.760,00 · a liquidar R$ 2.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000221 · 23/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.760,00 · a liquidar R$ 1.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.370,00
Faturas
- 388 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.380,00
- 202500000001302 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.380,00
- 202500000000845 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 31/10/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 2.760,00 · vigência até 27/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362694
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.