Contrato federal · Contrato 00110/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA QUE SE ENQUADREM NOS CONCEITOS DE CONSERTAR, CONSERVAR, INSTALAR, MANTER, MONTAR, DEMOLIR E REPARAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNI…
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou FLORA SOLUCOES LTDA (CNPJ 16.611.920/0001-86) para: contratação de serviços integrados de engenharia/arquitetura que se enquadrem nos conceitos de consertar, conservar, instalar, manter, montar, demolir e reparar da orientação técnica ibraop 002/2009. Valor global contratado: R$ 194.712,46. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- FLORA SOLUCOES LTDACNPJ 16.611.920/0001-86
- Processooficial
- 23391.001469/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 194.712,46
- Valor globaloficial
- R$ 194.712,46
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 238.911 | R$ 0,81 | R$ 194.712,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194.712,47
- A liquidarcalculado
- R$ 194.712,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 194.712,47 · a liquidar R$ 194.712,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.593,87
- 22 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.257,08
- 17 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.748,94
- 12 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.576,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 02/10/2025
SUPRESSÃO PARA CORREÇÃO DA PLANILHA NO VALOR DE R$7.155,02 (SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS). ACRÉSCIMO EQUIVALENTE A R$7.155,02 (SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS).
valor global após o termo: R$ 194.712,46 · vigência até 27/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362699
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.