Contrato federal · Empenho 2024NE001512 · Comprasnet Contratos
PEDIDO SIACOMPRAS 16547 RHS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ARC FONTOURA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 16.599.555/0001-31) para: pedido siacompras 16547 rhs para aquisição de material hospitalar.. Valor global contratado: R$ 165,94. Vigência de 26/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ARC FONTOURA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 16.599.555/0001-31
- Processooficial
- 23069.178949/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 165,94
- Valor globaloficial
- R$ 165,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA HOSPITALARCOMPRESSA HOSPITALAR, MATERIAL* 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 35 X 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* 4 CAMADAS, ESTERILIDADE USO ÚNICO | 2 | R$ 50,60 | R$ 101,20 |
| CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVELCAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MODELO FENESTRADO, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, REFORÇO S/ REFORÇO, FIXAÇÃO ADESIVA, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 75 CM, COR C/… | 13 | R$ 4,98 | R$ 64,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165,94
- A liquidarcalculado
- R$ 165,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001512 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165,94 · a liquidar R$ 165,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 952 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 101,20
- 958 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 64,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001512 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.178949/2024-19
valor global após o termo: R$ 165,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362701
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.