Contrato federal · Empenho 2024NE000030 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS BRUMADO (PREGÃO 02/2023 UASG 158435) CONF. AUTORIZAÇÃO Nº 3549546 - BRU/DG.BRU PROCESSO: 23846.000415/2024-12 PR…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou BAHIA CESTAS LTDA (CNPJ 05.788.360/0001-13) para: atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para o campus brumado (pregão 02/2023 uasg 158435) conf. autorização nº 3549546 - bru/dg.bru processo: 23846.000415/2024-12 programa nacional de alimentação escolar.…. Valor global contratado: R$ 9.255,00. Vigência de 06/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- BAHIA CESTAS LTDACNPJ 05.788.360/0001-13
- Processooficial
- 23846.000415/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.255,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.255,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 06/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO UMBU, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 300 | R$ 6,70 | R$ 2.010,00 |
| POLPA DE MANGA, CONGELADAPOLPA DE FRUTA, TIPO MANGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 350 | R$ 6,90 | R$ 2.415,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 350 | R$ 6,90 | R$ 2.415,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CAJU, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 350 | R$ 6,90 | R$ 2.415,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.255,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 80,14
- Pagocalculado
- R$ 5.754,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000030 · 06/06/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 9.255,00 · a liquidar R$ 3.420,00 · liquidado R$ 80,14 · pago R$ 5.754,86
Faturas
- 40769 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 2.018,50
- 40592 · emitida 30/04/2025 · PagoR$ 889,00
- 40297 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 512,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000030 · 06/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.000415/2024-12
valor global após o termo: R$ 9.255,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362710
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.