Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES. DISPENSA - 90005/2024 UASG 156059, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 3860349 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO 23846.001381/2024-83.
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 49.258.535 MARIA CRISTINA BORGES DOS ANJOS DA SILVA (CNPJ 49.258.535/0001-56) para: atender despesa com manutenção e recarga de extintores. dispensa - 90005/2024 uasg 156059, conforme autorização nº 3860349 - bru/dg.bru no processo 23846.001381/2024-83.. Valor global contratado: R$ 4.280,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- 49.258.535 MARIA CRISTINA BORGES DOS ANJOS DA SILVACNPJ 49.258.535/0001-56
- Processooficial
- 23846.001381/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOContratação de serviços de manutenção e recarga de extintores de incêndio do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - CAMPUS BRUMADO, conforme especificação e quantidades estabel… | 1 | R$ 4.280,00 | R$ 4.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 21/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.280,00 · a liquidar R$ 4.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 219 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 4.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001381/2024-83
valor global após o termo: R$ 4.280,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362713
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.