Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O CAMPUS BRUMADO, REF. DISPENSA Nº 90009/2024 UASG 156059, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 3874902 - BRU/D…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou GS MIRANDA LTDA (CNPJ 51.566.738/0001-51) para: atender despesas com aquisição de materiais diversos de proteção e segurança para o campus brumado, ref. dispensa nº 90009/2024 uasg 156059, conforme autorização nº 3874902 - bru/dg.bru no processo 23846.001815/2024-45.. Valor global contratado: R$ 1.014,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- GS MIRANDA LTDACNPJ 51.566.738/0001-51
- Processooficial
- 23846.001815/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.014,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.014,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO TRANÇADO (TIPO "A"), DIÂMETRO 12 MM, CORAMARELA, VERMELHA E AZUL, APLICAÇÃO SALVAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSEMI-ESTÁTICO | 200 | R$ 5,07 | R$ 1.014,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.014,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.014,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.014,00 · a liquidar R$ 1.014,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 426 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.014,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001815/2024-45
valor global após o termo: R$ 1.014,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362717
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.