Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DOS NUCLEOS DE ARTE E CULTURA DO CAMPUS BRUMADO, REF. DISPENSA 90008/2024 UASG 156059, CONFORME AUTO…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.007.350/0001-27) para: atender despesas com aquisição de materiais diversos para suporte as atividades dos nucleos de arte e cultura do campus brumado, ref. dispensa 90008/2024 uasg 156059, conforme autorização n. 3875699 - bru/dg.bru e despac…. Valor global contratado: R$ 964,45. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.007.350/0001-27
- Processooficial
- 23846.001867/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 964,45
- Valor globaloficial
- R$ 964,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA GUACHETINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E,COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA | 100 | R$ 8,27 | R$ 827,00 |
| PISTOLA APLICADORAPISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, POTÊNCIA 15 W, VAZÃO 0,45 KG/H, TEMPERATURA TRABALHO 200 °C, APLICAÇÃO PAPELÃO/CORTIÇA/MADEIRA E TECIDO | 5 | R$ 27,49 | R$ 137,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 964,45
- A liquidarcalculado
- R$ 964,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 964,45 · a liquidar R$ 964,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 318 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 964,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001867/2024-11
valor global após o termo: R$ 964,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362723
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.