Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DOS NUCLEOS DE ARTE E CULTURA DO CAMPUS BRUMADO, REF. DISPENSA 90008/2024 UASG 156059, CONFORME AUTO…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 57.506.950 HILANA SANTOS MONTENEGRO (CNPJ 57.506.950/0001-00) para: atender despesas com aquisição de materiais diversos para suporte as atividades dos nucleos de arte e cultura do campus brumado, ref. dispensa 90008/2024 uasg 156059, conforme autorização n. 3875699 - bru/dg.bru no proce…. Valor global contratado: R$ 725,18. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- 57.506.950 HILANA SANTOS MONTENEGROCNPJ 57.506.950/0001-00
- Processooficial
- 23846.001867/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 725,18
- Valor globaloficial
- R$ 725,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CREPOMPAPEL CREPOM, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 18 G/M2, COMPRIMENTO 2 M,LARGURA 48 CM, COR VARIADA | 10 | R$ 32,00 | R$ 320,00 |
| TNTTNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR VARIADA, LARGURA 1,40 M | 6 | R$ 67,53 | R$ 405,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 725,18
- A liquidarcalculado
- R$ 725,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 725,18 · a liquidar R$ 725,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 201210001 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 725,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001867/2024-11
valor global após o termo: R$ 725,18 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362725
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.