Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL PARA O CAMPUS BRUMADO, REF. DISPENSA 90014/2024 UASG 156059, CONF. AUTORIZAÇÃO N. 3889004 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO 2384…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou RRS SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.119.505/0001-75) para: atender despesa com aquisição de equipamentos de audiovisual para o campus brumado, ref. dispensa 90014/2024 uasg 156059, conf. autorização n. 3889004 - bru/dg.bru no processo 23846.001923/2024-18.. Valor global contratado: R$ 3.892,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- RRS SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 23.119.505/0001-75
- Processooficial
- 23846.001923/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.892,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.892,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMPLIFICADOR POTÊNCIAAMPLIFICADOR POTÊNCIA, POTÊNCIA 2000W RMS EM 4 OHMS W, IMPEDÂNCIA ENTRADA 30KOHMS BALANCEADA E 15 KOHMS DESBALANCEADA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 20 HZ A 50 KHZ,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V | 1 | R$ 3.113,00 | R$ 3.113,00 |
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL TECIDO MATT WHITE, TIPO FIXAÇÃO TRIPÉ, COR PRETA,ALTURA 2 M, LARGURA 2 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLO DA TELA EM TUBOMECÂNICO, TIPO TELA RETRÁTIL | 1 | R$ 779,00 | R$ 779,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.892,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.892,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.892,00 · a liquidar R$ 3.892,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 020 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.892,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001923/2024-18
valor global após o termo: R$ 3.892,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362730
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.