Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS BRUMADO, REF. DISPENSA 90011/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO N. 3891464 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou GP MAXSILVA SERVICOS E TECNOLOGIAS INTEGRADAS LTDA (CNPJ 41.277.140/0001-99) para: atender despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha para o refeitório do campus brumado, ref. dispensa 90011/2024, conforme autorização n. 3891464 - bru/dg.bru no processo 23846.001661/2024-91.. Valor global contratado: R$ 923,98. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- GP MAXSILVA SERVICOS E TECNOLOGIAS INTEGRADAS LTDACNPJ 41.277.140/0001-99
- Processooficial
- 23846.001661/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 923,98
- Valor globaloficial
- R$ 923,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 6 E 6 L, FORMATO DUPLA C/2 COMPARTIMENTOS SEPARADOS, TIPO BOTIJÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/TORNEIRAS, ALÇAS E PÉS EM PLÁSTICO | 2 | R$ 461,99 | R$ 923,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 923,98
- A liquidarcalculado
- R$ 923,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 923,98 · a liquidar R$ 923,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 007 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 923,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001661/2024-91
valor global após o termo: R$ 923,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362748
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.