Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS BRUMADO, REF. DISPENSA 90011/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO N. 3891464 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 33.826.161 GARDENIA NERES DE AGUIAR (CNPJ 33.826.161/0001-98) para: atender despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha para o refeitório do campus brumado, ref. dispensa 90011/2024, conforme autorização n. 3891464 - bru/dg.bru no processo 23846.001661/2024-91.. Valor global contratado: R$ 835,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- 33.826.161 GARDENIA NERES DE AGUIARCNPJ 33.826.161/0001-98
- Processooficial
- 23846.001661/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 835,00
- Valor globaloficial
- R$ 835,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJABANDEJA, COMPRIMENTO 31 CM, LARGURA 44 CM, FINALIDADE SERVIR LÍQUIDOS EALIMENTOS, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, ALTURA 2,40 CM | 10 | R$ 21,70 | R$ 217,00 |
| BANDEJABANDEJA, COMPRIMENTO 53 CM, LARGURA 37 CM, FINALIDADE ARMAZENAMENTO DEALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COR BRANCA, ALTURA 8 CM | 10 | R$ 22,80 | R$ 228,00 |
| BANDEJA DE AÇOBANDEJA DE AÇO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 47 CM, LARGURA 27 CM,APLICAÇÃO SERVIR REFEIÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA | 5 | R$ 78,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 835,00
- A liquidarcalculado
- R$ 835,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 835,00 · a liquidar R$ 835,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21 · emitida 26/12/2024 · PagoR$ 835,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001661/2024-91
valor global após o termo: R$ 835,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362750
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 18:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.