Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR NO CAMPUS BRUMADO, REF. DISPENSA N. 90016/2024 / UASG 156059, CONFORME AUTORIZAÇÃO N. 3905665 - BRU/DG.BRUNO PROCES…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SAFA ONCA SOLUCOES EXPRESS LTDA (CNPJ 38.227.837/0001-40) para: atender despesa com aquisição de materiais de expediente escolar no campus brumado, ref. dispensa n. 90016/2024 / uasg 156059, conforme autorização n. 3905665 - bru/dg.bruno processo 23846.002063/2024-30.. Valor global contratado: R$ 1.810,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- SAFA ONCA SOLUCOES EXPRESS LTDACNPJ 38.227.837/0001-40
- Processooficial
- 23846.002063/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.810,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO DE POTESCONJUNTO DE POTES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE POTES 5 UN, CAPACIDADEINDIVIDUAL 2,4/ 3,2/ 4,2/ 5,4/ 6,7 L, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM AÇO I… | 2 | R$ 425,00 | R$ 850,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM 11 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO | 20 | R$ 48,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.810,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.810,00 · a liquidar R$ 1.810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 132 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000140 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.002063/2024-30
valor global após o termo: R$ 1.810,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362758
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.