Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMA…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou MARIA RAIMUNDA MENDES VIEIRA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae, conforme especificações constantes no edital de chamada pública e em seus anexos, para o inst…. Valor global contratado: R$ 5.486,33. Vigência de 26/12/2024 a 26/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINHAS 158285
- Local da unidadeoficial
- BARREIRINHAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2101707
- Fornecedoroficial
- MARIA RAIMUNDA MENDES VIEIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23249.054823/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.486,33
- Valor globaloficial
- R$ 5.486,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 26/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS | 122 | R$ 24,00 | R$ 2.928,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS | 101 | R$ 25,33 | R$ 2.558,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.486,33
- A liquidarcalculado
- R$ 5.486,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000115 · 26/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.974,33 · a liquidar R$ 3.974,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000116 · 26/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.512,00 · a liquidar R$ 1.512,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 253039287 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.485,26
- 253040539 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.001,07
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362764
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.