Contrato federal · Empenho 2024NE000156 · Comprasnet Contratos
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES E O DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2023. PROCESSO 25036.000745/2022-14.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EJOVICMI INTERMEDIACOES E CONTRATOS LTDA (CNPJ 49.441.597/0001-07) para: referente à aquisição de insumos médico hospitalares e o dsei é o órgão gestor do pregão eletrônico n° 09/2023. processo 25036.000745/2022-14.. Valor global contratado: R$ 8.478,44. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- EJOVICMI INTERMEDIACOES E CONTRATOS LTDACNPJ 49.441.597/0001-07
- Processooficial
- 25036.000745/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.478,44
- Valor globaloficial
- R$ 8.478,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Publicaçãooficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETECOLCHONETE, REVESTIMENTO COURVIM LISO, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 3 CM, APLICAÇÃO GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO, COR AZUL | 60 | R$ 141,31 | R$ 8.478,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.478,44
- A liquidarcalculado
- R$ 8.478,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000156 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.478,44 · a liquidar R$ 8.478,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 012576 · emitida 30/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.478,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000156 · 20/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000745/2022-14
valor global após o termo: R$ 8.478,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 362849
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.