Contrato federal · Empenho 2022NE000388 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TETO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR (GAIOLA PROTEÇÃO ANTIFURTO), DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 21/2022, PROCESSO N. 23422.013010/2022-91.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou SMS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 25.235.133/0001-78) para: aquisição de suporte de teto para fixação de projetor (gaiola proteção antifurto), dispensa de licitação n. 21/2022, processo n. 23422.013010/2022-91.. Valor global contratado: R$ 13.999,98. Vigência de 31/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- SMS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 25.235.133/0001-78
- Processooficial
- 23422.013010/2022-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.999,98
- Valor globaloficial
- R$ 13.999,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2022
- Publicaçãooficial
- 31/08/2022
- Vigênciaoficial
- 31/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO SUSPENSÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E PORTA CADEADO,ALTURA 17 CM, LARGURA 36 CM, TIPO GAIOLA DE PROTEÇÃO… | 30 | R$ 466,67 | R$ 13.999,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.999,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.999,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000388 · 31/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.999,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.999,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000388 · 31/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000388 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.013010/2022-91
valor global após o termo: R$ 13.999,98 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 363487
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.