Contrato federal · Empenho 2022NE000395 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MEDICINA DA UNILA // ATA SRP 49/2022 // PROCESSO 23422.018394/2022-29
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 10.807.944/0001-29) para: aquisição de materiais para o curso de medicina da unila // ata srp 49/2022 // processo 23422.018394/2022-29. Valor global contratado: R$ 1.252,00. Vigência de 05/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 10.807.944/0001-29
- Processooficial
- 23422.018394/2022-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.252,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.252,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2022
- Publicaçãooficial
- 05/09/2022
- Vigênciaoficial
- 05/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 7 FR, VIAS DUPLO LÚMEN, LÚMEN 14 A 18 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, COMPONENTE KIT IN… | 10 | R$ 125,20 | R$ 1.252,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.252,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.252,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000395 · 05/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.252,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.252,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000395 · 05/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000395 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.018394/2022-29
valor global após o termo: R$ 1.252,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 363499
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.