Contrato federal · Empenho 2022NE000489 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA OS DIVERSOS LABORATÓRIOS DA UNILA, ARP 78/2022, PE N. 15/2022, TED PROAP/CAPES 8362/2019 (SIAFI 697440), PROCESSO N. 23422.020977/2022-31.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA (CNPJ 12.925.007/0001-01) para: aquisição de reagentes para os diversos laboratórios da unila, arp 78/2022, pe n. 15/2022, ted proap/capes 8362/2019 (siafi 697440), processo n. 23422.020977/2022-31.. Valor global contratado: R$ 494,00. Vigência de 08/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDACNPJ 12.925.007/0001-01
- Processooficial
- 23422.020977/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 494,00
- Valor globaloficial
- R$ 494,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2022
- Publicaçãooficial
- 08/11/2022
- Vigênciaoficial
- 08/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTEREAGENTE, TIPO 4 MEIO DE TRANSPORTE VIRAL, COMPONENTES 4 CLORETO DE SÓDIO, ESTABILIZADOR E ANTIBIÓTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 4 ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE E RNASE | 1 | R$ 494,00 | R$ 494,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 494,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000489 · 08/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 494,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000489 · 08/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.020977/2022-31
valor global após o termo: R$ 494,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 363527
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.