Contrato federal · Empenho 2022NE000574 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO ANTI PÁSSAROS (POMBO) PARA ATENDER O JARDIM UNIVERSITÁRIO E CAMPUS INTEGRAÇÃO DA UNILA, PE N. 34/2022, PROCESSO 23422.016719/2022-52.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA (CNPJ 37.082.727/0001-75) para: fornecimento e instalação de telas de proteção anti pássaros (pombo) para atender o jardim universitário e campus integração da unila, pe n. 34/2022, processo 23422.016719/2022-52.. Valor global contratado: R$ 26.679,61. Vigência de 19/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- AZZURE INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDACNPJ 37.082.727/0001-75
- Processooficial
- 23422.016719/2022-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.679,61
- Valor globaloficial
- R$ 26.679,61
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2022
- Publicaçãooficial
- 19/12/2022
- Vigênciaoficial
- 19/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CERCA / ALAMBRADO / TELAFornecimento e Instalação de Tela de Proteção Anti Pássaros (Pombo). | 1 | R$ 26.679,61 | R$ 26.679,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.679,61
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000574 · 19/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.679,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000574 · 19/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.016719/2022-52
valor global após o termo: R$ 26.679,61 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 363568
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.